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昆明市中小企業服務中心
昆明市中小企業服務中心 2018年度部門決算公開報告

昆明市中小企業服務中心
2018年度部門決算
第一部分  昆明市中小企業服務中心概況
(一)主要職能1、建設昆明市小微企業云服務綜合平臺
(1)昆明市中小企業服務中心根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市支持小微企業創業創新基地城市示范建設若干政策的通知》(昆政辦〔2017〕90號)文件精神,從實際出發,按照“政府支持平臺、平臺整合社會服務資源、社會資源為企業服務”的思路建設昆明市小微企業云服務綜合平臺,平臺聚集廣大服務機構、服務平臺和專業服務團隊形成服務聯盟,聯手為中小企業服務。采用線上服務和線下服務緊密結合、有效互動,通過聚集優質服務資源、打造特色服務產品、推廣品牌服務等形式,著力打造“資源整合、空間聚合、服務融合、政策適合”的中小微企業服務生態圈。平臺項目已于2018年11月28日順利通過終驗。
(2)為提高平臺的活躍度和影響力,充分發揮平臺服務企業的作用,引入專業的第三方服務團隊免費運營,為廣大中小企業提供線上及線下服務。
2、組建昆明市各縣(市)區中小企業服務中心
根據《昆明市人民政府辦公廳關于印發昆明市支持小微企業創業創新基地城市示范建設若干政策的通知》的文件精神,2016年-2017年先后扶持五華區、官渡區、盤龍區、西山區、呈貢區、安寧市、滇池國家旅游度假區、嵩明縣、云南嵩明現代農業科技示范園區、宜良縣、尋甸縣10個縣(市)區成立了11家中小企業服務中心。截止2018年11月30日,高新區及東川區已上報2018年各縣(市)區中小企業服務中心申報材料。著力構建廣大中小微企業找得到、用得起、有保障的服務體系。
3、“云南省昆明市中小企業服務綜合標準化試點”項目通過驗收
2016年-2017年,昆明市中小企業服務中心承擔了國家級“云南省昆明市中小企業服務綜合標準化試點”項目,按照昆明市中小企業服務中心制定的“建設一個服務體系、制定一套服務標準、形成一個服務聯盟,打造一個服務體系生態鏈”的五年工作規劃,組織各縣(市)區服務中心、服務平臺及相關服務機構對昆明市服務體系標準進行建立和推廣,標準的建立,真正建設一支以國家法律法規為標準、以行業標準為依托的服務體系隊伍,形成有品質、高效的服務聯盟。
昆明市中小企業服務中心結合昆明市中小企業服務工作實際,用將近一年的時間建立覆蓋通用基礎標準85項。其中,采納國家標準32項,制定標準53項。標準體系的制定廣泛征求了48家機構、11個縣(市)中小企業服務中心、6個國家級平臺的意見和建議,組織專家和相關機構及平臺負責人對標準進行修改完善,保證了標準體系既有昆明特色,又符合服務標準的制定要求。標準體系的試運行當中,得到了廣大服務機構、服務平臺和中小企業服務中心的認可。試點工作建立了高效、規范的標準化管理運行模式,使中小企業服務有章可循、有據可依,從而提高了服務質量和服務效率。2018年10月19日,“云南省昆明市中小企業服務綜合標準化試點”項目通過了國家標準化管理委員會委托的專家組現場評估驗收。
4、2018年昆明市小微企業創業創新服務券發行工作
昆明市中小企業服務中心承擔昆明市小微企業創業創新服務券項目,負責項目的組織、實施及相關工作。截止2018年11月11日,共有1927家企業申報3284個項目,申報金額3,051.35萬元。通過縣(市)區中小企業服務中心、縣(市)區工信、財政部門審核、專家線上評審等程序,發放小微企業創業創新服務券共計993家2075項,總金額1,914.05萬元。
通過三年(2016-2018)實施昆明市小微企業創業創新服務券工作,建立了1300多人的專家庫,帶動363家服務平臺、服務機構,共服務企業2萬余戶,實現銷售收入30多億元以上,新增就業人員2萬多人,有效降低了該批小微企業服務成本,增強小微企業整體競爭實力,促進小微企業持續健康發展。
5、完善培訓機制,提升整體素質
2018年昆明市中小企業服務中心配合省中小企業服務中心開展百場金融對接等培訓,并獨立承擔昆明地區50場培訓的任務。支持企業提高職工素質,注重培養專業技能人才,增強培訓的針對性和有效性,為中小微企業發展提高人才支撐。
6、開展招商引資工作
昆明市中小企業服務中心開展招商引資工作。洽談招商引資項目10個,云暉國際(昆明)有限公司有意落戶昆明市綜合保稅區,正在洽談和辦理相關手續中。北京科創空間投資發展有限公司入駐中心平臺。
7、組織小微企業積極參加創業創新大賽
   積極組織、培訓企業參加各級主管部門組織的創業創新大賽,參賽的企業中,云南菌視界生物科技有限公司獲得國家人社二等獎(為迄今為止云南人社參加國家大賽的最高獎,實現了云南人社參加國家大賽獲獎零的突破);一項獲得省科技廳創業創新比賽二等獎;兩項獲得省工信創客比賽一等獎,四項二等獎,五項三等將,八項優秀獎。取得非常好的成績。
二、部門基本情況
一、收入決算情況說明
昆明市中小企業服務中心2018年度收入合計3,842,332.81元。其中:
財政撥款收入3,842,332.81元,占總收入的100.00%;無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。
與上年對比減少3,338,273.74元,降低46.49% ,降低的原因是2018年減少了昆明市小微企業創業創新服務券專項、中小企業公共服務窗口平臺項目建設、中小企業服務綜合標準化試點項目等項目工作經費。
二、支出決算情況說明
昆明市中小企業服務中心2018年度支出合計3,842,332.81元。其中:
基本支出781,456.81元,占總支出的20.34%;
項目支出3,060,876.00元,占總支出的79.66%;
無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
與上年對比減少3,338,273.74元,降低46.49% ,其中:基本支出724,177.27元,比上年增加57,279.54元,增長7.91%;增長原因一是2018年增加一名工作人員;二是2018年事業單位人員基本工資調整。
項目支出  6,456,429.28元,比上年減少3,395,553.28 元,降低52.59%;降低的原因一是2018年度按合同進度未支付中小企業公共服務窗口平臺項目建設費用,二是中小企業服務綜合標準化試點項目已驗收,未開支此項目工作經費。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障昆明市中小企業服務中心正常運轉的日常支出781,456.81元。與上年對比增加57,279.54 元,增長7.91%,主要原因:一是2018年度按合同進度未支付中小企業公共服務窗口平臺項目建設費用,二是中小企業服務綜合標準化試點項目已驗收,未開支此項目工作經費。
具體項目開支及開展工作情況:
1、昆明市小微企業云服務綜合平臺項目2,482,300.00元;
2、2017年省級工業和信息化發展專項資金299,939.00元;
3、昆明市小微企業創業創新服務券專項工作經費109,292.00 元;
4、平臺場所租賃費84,000.00 元;
5、中小企業綜合云平臺建設工作經費85,345.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
昆明市中小企業服務中心2018年度一般公共預算財政撥款支出3,842,332.81元
昆明市中小企業服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13,000.00元,支出決算為4,252.00元,完成預算的32.71%。其中:公務接待費支出決算為4,252.00元,完成預算的32.71%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是加強了公務接待就餐管理,制定完善了相關管理制度,嚴格審批程序,減少不必要的開支,降低接待次數及標準,嚴格執行昆明市財政局關于公務接待各項規定,杜絕了鋪張浪費現象。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加2,748.00元,增長182.71%。其中:公務接待費支出決算增加2,748.00元,增長182.71%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因:中心開展招商引資工作比上年力度增大。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,公務接待費支出4,252.00元,占100.00%。具體情況如下:
國內接待費支出4,252.00元,共安排國內公務接待2批次,接待人次20人。主要用于招商引資工作接待經費。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,昆明市中小企業服務中心資產總額587,138.78元,其中,流動資產186,083.78元,固定資產401,055.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1,178.85元,其中;流動資產增減少1,178.85元。

   
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
 
三、政府采購支出情況
2018年度我中心政府采購支出總額2,482,300.00元,其中:政府采購服務支出2,482,300.00元。本年政府采購為支付2017年昆明市小微企業云服務綜合平臺項目政府采購尾款,其中:驗收款2190,000.00元;監理費29,2300.00元。
 

四、部門績效自評情況
       (一)項目支出概況
        (二)項目支出績效自評
        (三)項目績效目標管理
        (四)2018部門整體支出績效自評報告
        (五)部門整體支出績效自評表
(詳見附件2)
五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。<span "="">
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。無
 
                                                                           
                                                                       附件: 昆明市中小企業服務中心2018年度部門決算

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